Alle leverandører til Århus Kommune skal fremsende deres regninger elektronisk og dette gælder dermed også alle leverandører til bibliotekerne.

Alle leverandører skal oplyse CVR-nummer og bankkontonummer til Århus Kommunes Regnskabskontor inden fremsendelse af den første elektroniske regning. CVR-nummeret fungerer som Århus Kommunes leverandørnummer.

Har man ikke CVR-nummer, kan personnummer anvendes. Hvis man ikke er interesseret i at oplyse personnummer vil midlertidig leverandørnummer blive oprettet.

Papirfaktura vil ikke blive betalt. Fakturaen skal genfremsendes elektronisk.

I forbindelse med afgivelse af bestilling vil bibliotekerne oplyse følgende, som leverandøren skal angive ved fremsendelse af den elektroniske regning:

• Ordre- eller rekvisitionsnummer (hvis et sådant findes)
• Institutionens EAN-lokationsnummer (et nummer som entydigt identificerer pågældende enhed)
• Personreference
• Institutionens kontostreng (men kun hvis institutionen har oplyst en sådan)

Det er vigtigt, at det rigtige EAN-nummer anvendes. Hvis der er tvivl, kontakt sædvanlig kontaktperson hos bibliotekerne.